1.招標條件

本招標項目名稱為：煤炭經營公司2023-2025年內控評價咨詢服務公開招標，本項目已具備招標條件，現對該項目進行國內資格后審公開招標。

2.項目概況與招標范圍

2.1 項目概況、招標范圍及標段（包）劃分： 2.1.1 項目概況：

銷售集團內控評價項目是依據國務院國資委《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》（國資發監督規〔2019〕101號）和國家能源集團相關工作要求，結合最新政策、行業標準、公司規章制度和業務實際，以銷售、采購、調運、結算業務鏈條為主線，選取重要控制點，在評價的業務期間范圍內，分3個階段對公司所屬子分公司開展內部控制有效性監督評價，針對發現的問題缺陷，提出有針對性的改進建議及管理建議。對于評價檢查發現的缺陷進行匯總、整理，將內控缺陷按其影響程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，按缺陷類型分為內控設計缺陷和內控執行缺陷。依據評價檢查情況，如實反映、準確描述各單位內控現狀及所發現的內控缺陷和整改建議，出具各區域公司、直屬單位內控評價報告、第一階段內控評價報告、第二階段內控評價報告、整個項目內控評價報告、缺陷分析報告和整改進度表等，督導、跟進整改情況。此外，按照公司新修訂的各項管理制度，結合最新管理實踐，每年優化升級公司內控風險矩陣和評價標準（含風險預警指標）。

2.1.2 招標范圍及服務主要內容：

2.1.2.1 招標范圍：

分3個階段，對招標人所屬22家單位（含區域公司所屬單位共40家，具體所屬單位名單及個數以每年評價工作開展時實際數量為準）2023年-2025年共3個年度的內控評價工作提供咨詢服務。本項目共一個標段。

說明：根據上級監管要求，境外單位每年均需要進行內控評價（招標人所屬單位中有1家境外單位，辦公地點在北京）；服務期間招標人組織機構發生變化時，雙方進行協商處理，在任務量無重大變化的前提下，原則上合同金額不作調整。

2.1.2.2 服務主要內容：

根據國家法律法規、規范性文件和資本市場監管要求，以及招標人的風險狀況、管理需要，按照招標人要求，以“全面評價+重點檢查+提出整改意見+整改跟蹤指導”的整體策略，制定具體內控評價工作方案，并按照招標人批準的內控評價工作方案，組織評價檢查、整改跟蹤指導、出具評價報告等工作；逐年更新公司內控風險矩陣和內控評價標準。具體工作內容包括但不限于：

（1）圍繞公司業務與經營管理開展評價工作。重點關注購銷管理、價格管理、煤源管理、調運管理、進出口業務、全面預算、財務管理、資金管理、數量管理、質量管理、客戶管理、合同管理、采購管理、人力資源管理、決策管理、制度管理、數字化轉型、電商平臺建設及運營等核心業務和風險領域；

（2）對管理流程、業務流程進行評價，揭示存在的問題和缺陷，提出改進完善的意見建議；

（3）對主要業務管理制度的設計、執行進行評價，揭示存在的問題和缺陷，并對相關制度提出修訂完善的意見建議；

（4）收集風險信息、識別評估重大風險，提出相應的風險防控措施，提出加強風險防控的意見建議；

（5）根據評價情況，提出優化管控和缺陷整改的意見建議，進行整改跟蹤指導；

（6）根據評價情況，提出進一步健全完善公司內控體系和內控管理提升的意見建議；

（7）按照公司新修訂的各項管理制度，結合最新管理實踐，每年優化升級公司內控風險矩陣和評價標準并更新內控風險信息系統相應內容，更新編制內控風險手冊、內控評價手冊（含風險預警指標）。

2.1.3服務期限：三年。



2.2 其他：/

3.投標人資格要求

3.1 資質條件和業績要求：

【1】資質要求：（1）投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織，須提供有效的證明文件。

（2）投標人須具有并提供財政部門頒發的有效的《會計師事務所執業證書》資質證書。

【2】財務要求：/

【3】業績要求：2020年1月至投標截止日（以合同簽訂時間為準），投標人須至少具有為煤炭生產或煤炭銷售企業提供內控設計或內控建設或內控評價或內控審計的服務合同業績2份，且單個合同金額不低于50萬元。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。

【4】信譽要求：/

【5】項目負責人的資格要求：/

【6】其他主要人員要求：/

【7】設備要求：/

【8】其他要求：（1）投標人擬投入本項目人數不少于10人，提供人員清單； 

（2）擬投入本項目人員中至少3人須具有并提供中華人民共和國注冊會計師資格證書或國際注冊內部審計師證書或中華人民共和國律師執業證書（若同1人擁有多個資格，按照1人統計）。

3.2 本項目不接受聯合體投標。

4. 招標文件開始購買時間2023-08-23 14:00:00，招標文件購買截止時間2023-08-29 16:00:00。


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