本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。2．項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 

2.1項(xiàng)目概況 

2.1.1公司簡介 

公司位于湖南省長沙市天心區(qū)，公司共轄 14 個直管水電廠、69 個全資或控股子公司、5 個分公司（事業(yè)部）、1 個代管公司，產(chǎn)業(yè)分布在湘、黔、寧、新、甘等全國 13 個省（市），員工總數(shù) 2424 人。截至 2020 年 4 月，公司在運(yùn)裝機(jī) 780.7

萬千瓦，其中水電 486.07 萬千瓦、火電 120 萬千瓦、新能源 174.63 萬千瓦。公司實(shí)行集中經(jīng)營、分層管理的管控模式。集中經(jīng)營是實(shí)行“四集三化”（公司集中經(jīng)營、發(fā)電集控、財務(wù)集約、物資集中，標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、精益化）管控，經(jīng)營決策權(quán)集中在本部，主要資源由本部統(tǒng)一調(diào)控，重大經(jīng)營管理活動由本部統(tǒng)一組織實(shí)施，各所屬單位在公司的政策、制度和授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理、隊(duì)伍建設(shè)等。 

2.1.2建設(shè)目標(biāo) 

以“科技強(qiáng)審、智慧高效”為目標(biāo)，利用大數(shù)據(jù)分析及建模技術(shù)實(shí)現(xiàn)對海量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)實(shí)時挖掘，解決傳統(tǒng)內(nèi)部審計所面臨的 “無法打通系統(tǒng)信息壁壘、不能全量數(shù)據(jù)審計、數(shù)據(jù)分析深度不夠”等挑戰(zhàn)及問題，拓寬內(nèi)審人員視野， 豐富內(nèi)審技術(shù)手段，增強(qiáng)全量分析能力，提升審計監(jiān)督水平，推進(jìn)數(shù)字化驅(qū)動的智能式內(nèi)審建設(shè)，提高審計的效率、質(zhì)量和價值。 

2.2招標(biāo)范圍與內(nèi)容 

2.2.1建設(shè)領(lǐng)域 

    根據(jù)集團(tuán)公司要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，本次建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)檎袠?biāo)采購、合同管理、資產(chǎn)管理、資金管理、成本費(fèi)用、往來賬項(xiàng)等 6 個，具體實(shí)施

過程中根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量及實(shí)際需要選取 5 個領(lǐng)域進(jìn)行深入建設(shè)，選取的領(lǐng)域不局限

 

上述 6 個領(lǐng)域，各領(lǐng)域具體開發(fā)模型待中標(biāo)人進(jìn)場后根據(jù)相關(guān)信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)條件最終確定。     

    2.2.2 建設(shè)內(nèi)容 

（1)開展項(xiàng)目方案設(shè)計；進(jìn)行重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險、系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量分析評價，確定深入建設(shè)領(lǐng)域；確定大數(shù)據(jù)分析工具，進(jìn)行審計模型設(shè)計、評價和優(yōu)化；對發(fā)包人 ERP 系統(tǒng)、財務(wù)共享系統(tǒng)、集中采購系統(tǒng)、法務(wù)系統(tǒng)、協(xié)同平臺、風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等主要功能平臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理清洗，接入系統(tǒng)數(shù)據(jù)；開展大數(shù)據(jù)審計可視化工作，實(shí)現(xiàn)審計平臺試運(yùn)行。 

（2)選取一個審計項(xiàng)目，同時開展常規(guī)審計和大數(shù)據(jù)審計，進(jìn)行成果對照和差異分析，對審計平臺進(jìn)一步優(yōu)化提升。 

（3)編制項(xiàng)目建設(shè)成果報告，提交發(fā)包人初步驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行整改優(yōu)化。 

（4)編制成果報告報發(fā)包人上級單位，配合發(fā)包人參加上級單位組織的最終驗(yàn)收。 

（5)培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)實(shí)施 3 次審計平臺應(yīng)用培訓(xùn)（包括一次系統(tǒng)運(yùn)維培訓(xùn)），平臺通過最終驗(yàn)收后二年內(nèi)提供平臺運(yùn)維服務(wù)指導(dǎo)，必要時應(yīng)根據(jù)發(fā)包人要求開展現(xiàn)場運(yùn)維指導(dǎo)。 

2.3計劃工期 

2.3.12020 年 7 月底前，簽訂建設(shè)服務(wù)合同，承包人進(jìn)場開展工作。 

2.3.22020 年 8 月 30 日前，承包人完成重點(diǎn)領(lǐng)域主要風(fēng)險開展分析，形成

指標(biāo)體系，選取其中 5 個領(lǐng)域進(jìn)行深入建設(shè)。根據(jù)發(fā)包人項(xiàng)目功能需求形成大數(shù)據(jù)審計平臺的詳細(xì)方案設(shè)計。 

    2.3.3 2020 年 10 月 30 日，審計平臺建設(shè)基本建設(shè)完成，具備試運(yùn)行條件； 選取一個審計項(xiàng)目，同時開展常規(guī)審計和大數(shù)據(jù)審計，進(jìn)行成果對照和差異分析。 

2.3.4 2020 年 11 月 20 日，審計平臺通過發(fā)包人組織的初步驗(yàn)收，向集團(tuán)公司提交成果報告。 

3.投標(biāo)人資格要求 

3.1法人資格：投標(biāo)人在中華人民共和國工商部門注冊、具有獨(dú)立企業(yè)法人資格,注冊資金不低于 500 萬。 

3.2資質(zhì)條件 

 

3.2.1投標(biāo)人經(jīng)營范圍包括信息、財務(wù)咨詢，計算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)或咨詢服

務(wù)。 

    3.3 業(yè)績要求 

投標(biāo)人近 3 年至少有 1 個與本招標(biāo)項(xiàng)目類似的業(yè)績（必須提供業(yè)主/用戶證明，并附業(yè)主/用戶聯(lián)系方式）。 

3.4財務(wù)狀況 

3.4.1投標(biāo)人近三年財務(wù)能力穩(wěn)定、可靠，能滿足本招標(biāo)項(xiàng)目需要。 

3.4.2投標(biāo)人至少應(yīng)提交最近 3 個會計年度（如 2019 年度審計報告還未出具，則提供 2016 至 2018 年度的）經(jīng)合法中介機(jī)構(gòu)審計的財務(wù)報表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表）、財務(wù)報表附注、審計報告，并按要求填寫《投標(biāo)單位主要財務(wù)指標(biāo)表》（格式見第八章投標(biāo)格式文件）。 

3.5項(xiàng)目經(jīng)理 

3.5.1必須與投標(biāo)人簽定正式勞動合同 2 年以上（必須提供勞動合同和社保機(jī)構(gòu)蓋章的社保證明），有類似項(xiàng)目管理經(jīng)歷（要求提供合同/訂單/業(yè)主/用戶證明，并附業(yè)主/用戶聯(lián)系方式）。 

3.5.2具有貼合本項(xiàng)目的高級職稱或職（執(zhí)）業(yè)資格。 

3.6團(tuán)隊(duì)成員：團(tuán)隊(duì)成員不少于 3 人，至少 1 人為財務(wù)或?qū)徲媽I(yè)人員。 

3.7質(zhì)量保證和控制：能采取有效的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施，確保項(xiàng)目質(zhì)量。 

3.8本次招標(biāo) 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。 

3.9其他 

3.9.1投標(biāo)人應(yīng)無合同履行方面的不良記錄，無不良訴訟記錄，無在招標(biāo)投標(biāo)活動中受到違規(guī)處罰的記錄。 

3.9.2投標(biāo)人不得存在下列情形之一： 

（1）不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)或單位； 

（2）主要負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)； 

（3）在國家權(quán)威機(jī)構(gòu)或部門信息管理平臺【《人民法院公告網(wǎng)》、《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》等】被曝光為失信執(zhí)行人或存在嚴(yán)重不良行為的單位； 

（4）被責(zé)令停業(yè)的、或財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的； 

 

（5）被暫停或取消投標(biāo)資格的； 

（6）在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約的。 

（7）被責(zé)令停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的； 

（8）財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的； 

（9）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形； 

（10）在最近三年內(nèi)發(fā)生重大監(jiān)理質(zhì)量問題（以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn)）； 

（11）被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單； 

（12）被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單； 

（13）在近三年內(nèi)投標(biāo)人或其法定代表人、或擬委任的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有行賄犯罪行為的； 

（14）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

4．招標(biāo)文件的獲取 

招標(biāo)文件發(fā)售時間 

2020 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 29 日，上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:00 。

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