云南發電有限公司相關單位內部控制建設項目招標公告
1、項目簡介：
采購人云南發電有限公司所屬及所管理企業涵蓋水電企業、火電企業、風電企業、光伏企業，分別為云南發電有限公司、云南電力有限公司、觀音巖水電開發有限公司、宣威水電開發有限公司、云南新景電業有限公司、云南發電有限公司賓川分公司、芒里水電開發有限公司、金平國能電冶開發有限公司、云南李仙江流域水電開發有限責任公司、云南紅河發電有限責任公司、云南文山水電開發有限公司、云南那蘭水電開發有限公司、云南勐野江水電開發有限公司、云南發電有限公司新能源分公司、云南能源營銷有限公司。
2、招標范圍：
2.1招標工作內容：按照財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規 范》及其配套指引規定，為不斷完善并有效執行內部控制，進一步提升管理， 增強風險防控能力，開展本次內控建設工作。主要內容有：按照集團有限公司最新內控手冊版本，開展云南發電有限公司新能源分公司《內部控制管理手冊》新建，云南發電有限公司、云南電力有限公司《內部控制管理手冊》修訂相關工作。
2.2招標項目目標要求：根據公司機構實際情況，重新梳理內控管理界面，確保公司“三道防線”風險防控職責落實到位。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，一是建立規范的公司治理機構和議事規則，明確各類治理主體的權力運行機制，合理設置職責權限，規范決策程序，提高企業依法合規經營管理能力；二是以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理各類各項業務流程，查找經營管理風險點，明確關鍵控制節點和控制要求，實施業務流程再造，促進業務處理規范化和標準化；三是加強重點流程與特殊業務的內部控制，著力抓好資金、投資、采購、基建、銷售、產權管理、人力資源管 理、質量管理、安全生產等關鍵業務流程控制，加強重大經濟合同等特殊業務的內部控制建設，建立重大風險預警與應急機制，制定和落實應急預案；四是結合內部控制目標，梳理完善管理制度體系，并根據業務發展要求和外部經營環境變化，持續檢驗和評估管理制度的有效性，建立動態調整與改進機制，防止出現制度缺失和流程缺陷；五是推進內部控制體系建設與信息化建設的融合對接，將業務流程和控制措施逐步固化到信息系統中，實現在線運行。 2.3 項目實施地點：云南省昆明市廣福路南悅城 A 幢。
2.4 服務期限：內部控制手冊編制期 2.5 個月（暫定 2020 年 7 月 20 日至 2020年 9 月 31 日）；內部控制建設項目是運行期 3 個月（暫定 2020 年 10 月 01 日至2020 年 12 月 31 日）。招標方成立驗收小組對服務方編寫或修訂的內控手冊驗收合格后支付服務方合同款，合同履行完畢。
3、投標人的資格要求：
3.1投標人須具有獨立法人資格，營業范圍涵蓋管理咨詢服務。
3.2財務狀況：近三年每年凈資產大于 0。
3.3業績要求：自 2016 年 1 月 1 日至今擁有至少 3 個發電行業企業內部控制建設或至少 3 個發電行業企業內部控制評價服務成功的業績。（須提供合同掃描件或驗收證明材料）。
3.4本次采購項目不接受聯合體投標。
4、招標文件獲取方式
備注：投標單位沒有在網上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄www.dl-yggm.cn會員區后查閱公告，根據會員區招標公告的相應說明獲取招標文件！
聯系人：馬工
咨詢電話：010-51957412 ，010-53310966
手 機：18701298819， 13716771570;
傳 真：010-51957412
微信:18701298819 (名稱+聯系人+手機號）
郵箱：1051008819@qq.com
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
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